各学院、部门：

为进一步加强学校往来款项管理，规范财务收支流程，防范财务风险，保障资金使用安全合规，经学校研究决定，对培训费、版面费等无发票借支类费用的支付及报销方式进行调整。现将有关事项通知如下：

一、调整范围

本次流程调整适用于全校教职工因开展教学、科研、管理等公务活动产生的培训费、版面费等无发票借支类费用。

二、调整内容及执行时间

支付方式调整：自 2026 年 2 月 1 日起，上述各类公务开支财务部不再办理无发票借支对公转账代付，统一调整为由教职工本人使用公务卡全额先行支付相关费用。

报销及还款流程：业务结束后，教职工按学校现有报销规定准备完整报销材料提交至财务部。财务部审核通过后，将报销款项直接划付至教职工公务卡账户，完成公务卡还款。

三、注意事项

请各位教职工提前确认个人公务卡状态正常，确保能够顺利完成公务费用支付。若公务卡存在挂失、过期、额度不足等问题，需及时联系相关银行或学校财务部门协助处理。

报销材料需真实、完整、合规，严格按照学校财务报销管理办法执行，避免因材料不符影响报销进度及公务卡还款。

财务部将持续优化报销审核流程，保障公务卡还款及时到账。如有报销流程相关疑问，可联系财务部陈上华（联系电话：87263126）咨询。

请全校教职工认真知悉本通知要求，严格按照调整后的流程办理相关费用支付及报销事宜，共同维护学校财务工作的规范有序。

特此通知。

财务部

2026 年 1月 22 日